您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预决算
乾务镇2018年决算草案报告及2018年决算报表公开
  • 2019-10-10 09:57:09
  • 来源: 珠海市斗门区人民政府门户网站
  • 发布机构:乾务镇
  • 【字体:    

 

 

乾务镇2018决算草案报告

乾务财政所所长  余进达

2019919

 

各位代表:

受镇人民政府委托,大会报告乾务镇2018年决算情况,请予审议。

一、一般公共预算执行情况

(一)收入情况

2018年,全镇一般公共预算收入实现7799万元,完成调整预算的93.5%,比上年减少22620万元,同比下降74.4%。加上上级补助收入26485万元, 调入预算稳定调节基金5905万元,一般公共预算总收入40189万元。

一般公共预算收入7799万元,主要项目完成情况如下:

1.税收收入5583万元,完成调整预算的96.7%,同比减少81.1%,占一般公共预算收入71.6%。下降的原因主要是:①根据《珠海市富山工业园财政管理体制调整方案》(珠财〔2017〕306号)及新一轮财政体制改革要求,富山工业园区的地方税收归园区所有,归属乾务镇的企业大部分是九十年代引进的、经济萎缩的老、小、旧企业;②可用于发展的经济指标用地基本没有,招商及第三产业的发展受到制约;③园镇互动时,工业的发展主要定在富山,一直以来,大量工业的基础设施投入富山,而乾务片的投入很少,工业基础薄弱,招商困难。

2.非税收入2216万元,完成调整预算的86.3%,同比增长133.8%,占一般公共预算收入28.4%。其中:

1)专项收入861万元,同比增长11. 7%,主要是教育费附加和地方教育附加收入增加。

2)国有资源有偿使用收入1268万元,同比增长616.4%,主要是租金与利息收入增幅较大。

3)其他收入87万元。

上级补助收入26485万元,具体项目为:

中央一般转移性支付补助收入601万元,省一般转移性支付补助收入1282万元,市一般转移性支付补助收入3126万元,区一般转移性支付补助收入21476万元。

调入预算稳定调节基金5905万元。

 (二)支出情况

2018年,全镇累计完成一般公共预算支出38310万元(含上级专项转移支付支出9023万元),完成调整预算的130.8%,同比增长18.6%。加上负担出口退税463万元后,一般公共预算总支出38773万元。

一般公共预算支出38310万元,主要科目支出情况如下:

1.一般公共服务支出4546万元,完成调整预算的106.5%,同比增长3%,主要是上级专项转移支付支出增加。       

2.国防支出22万元,完成调整预算的100%,同比增长4.8%,主要是国防动员支出增加。    

3.公共安全支出1224万元,完成调整预算的99.9%,同比增长71.2%,主要是新增扫黑除恶专项斗争经费,对公安、消防、其他公共安全支出的投入增大。    

4.教育支出14535万元,完成调整预算的119.6%,同比增长22.4%,主要是上级专项转移支付支出增加、教育投入增加。

5.文化体育与传媒支出185万元,完成调整预算的108.8%,同比下降50.4%,主要是文化活动项目减少,相关支出减少。

6.社会保障和就业支出5071万元,完成调整预算的122.1%,同比下降13.7%,主要是上级专项转移支付支出减少。

7.医疗卫生与计划生育支出3832万元,完成调整预算的102%,同比增长55.8%,主要是2018年下半年卫生院支出由区财政局转为我镇代编支出。

8.城乡社区支出6512万元,完成调整预算的355.3%,同比增长109.4%,主要是上级专项转移支付支出大幅增加。

9.农林水事务支出1085万元,完成调整预算的118.2%,同比下降26.8%,主要是农业综合改革支出减少。

10.资源勘探信息支出48万元,完成调整预算的100%,同比下降77.9%,主要是企业办关于其他支持中小企业发展和管理的投入减少。    

11.其他支出1250万元。

一般公共预算支出38310万元按经济分类科目划分如下:

工资福利支出21302万元,商品和服务支出1593万元,对个人和家庭的补助3447万元,基本建设支出97万元,其他资本性支出586万元,其他支出11285万元。

2018年全镇“三公”经费支出238万元,同比减少20万元,下降7.8%。其中:公务用车购置及运行维护支出 173万元,同比下降11.7%,主要是公车改革后公务用车使用较往年减少,节约了运行维护费;公务接待费65万元,与往年基本持平。

负担出口退税463万元。

(三)结转结余情况

收支相抵,一般公共预算结转下年项目支出1416万元,占一般公共预算总支出3.7%,低于财政部9%的规定,符合《广东省市县财政综合支出考核与转移支付挂钩暂行办法》(粤财预〔2015〕525号)相关规定。2018年净结余为零。

二、预算稳定调节基金计提情况

2018年初,预算稳定调节基金规模5905万元。

三、财政专户资金管理情况

根据审计的要求,现将财政专户的收支情况纳入决算反映。2018年我镇财政代管资金户(新农村)年初数17095万元,本年实现收入1272万元,支出8163万元,结余10204万元。

四、2018年财政预算执行的重点工作

(一)狠抓财税征管,确保完成收入任务。加大税源调查力度,掌握税源变化和税款入库情况,确保均衡入库。狠抓税收协控联管和协税护税工作,改善税收征收环境。扎实做好重点行业税收专项清理,不断规范税收征管秩序。加强非税收入征管,强化部门收入意识,努力实现应收尽收。

    (二)抓好项目建设,努力培植财源税源。积极支持重点项目建设,充分发挥财政对地方经济的拉动作用。加大主导产业的扶持力度,培育骨干财源。培育新兴经济增长点,增强经济发展后劲。落实降税清费政策,切实减轻企业负担。加快融资模式发展,着力改善融资环境。

(三)坚持厉行节约,切实降低行政成本。落实党政机关关于厉行节约,反对铺张浪费的有关规定。严格控制“三公”经费。推行公务卡结算制度,完善发票管理和财务报销制度,压缩不必要开支,进一步厉行勤俭节约。

四)严格预算执行,提高预算资金效益。严格按照2018年度预算,把控支出进度,加强预算管理。加大财政对专项资金、财务管理、财政政策执行的监督检查力度,加快支出进度,提高预算执行力


附件:2018年决算报表

 

扫一扫在手机打开当前页

网站地图 政务邮箱 联系我们 珠海市互联网违法和不良信息举报网站

版权所有:斗门区人民政府门户网站        主办单位:珠海市斗门区人民政府办公室

网站标识码:4404030001       备案号:粤ICP备05026010号         粤公网安备 44040302000157号